Проводки при закрытии 20 счета в 1С: Предприятие 8.2

1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.35.5)

Добрый день,при закрытии 20 счета возникла такая проблема:

в январе формируются проводки - 95% Д 90.2.1 К 20.01
5% - Д 44.01 К 20.01
в феврале 97% Д 90.02.1 К 20.01
3% Д 44.01 К 20.1

в марте все 100% попадают на 90.02.1
и в итоге с 44 счета эта сумма не списывается...висит как остаток

В организации оптовая торговля и оказание услуг.
Звонила в тех поддержку, там мне помочь не смогли. Почему выскочил 44 счет я без понятия...до этого все закрывалось нормально =( Заранее спасибо!