В каком периоде подавать корректировку декларации по НДС?
Добрый день,
Помогите пожалуйста разобраться,как правильно подать корректировку по ндс
Первичная ситуация была описана в теме
http://xn-------43dbdldsemqnaab3abp1acvierk8b9a0a6h8j.ru.nds.monster/index.php?id=139858
Выписан был первичный сф на реализацию от 16.04
далее 30.09 было внесено исправление (увеличение стоимости)в первичные документы,а не корректировочный сф.
То есть клиент получил наш упд за тем же номером от 16.04 исправление №1 от 30.09
В 3 квартале сумма увеличения не попала в декларацию по ндс
Если б я сделала корректировочный сф от 30.09,а не исправление в первичных документах,то сумма бы попала в декларацию за 3 кв
А сейчас получается ,раз выписан документ исправление в первичных документах,то нужно сдать корректировку НДС( и прибыль соответственно) за 2 квартал?Правильно?Иначе будет потеряна сумма доходов.
Переделать документ(поменять исправление в первичных документах на корректировочный сф) не получиться.
Помогите пожалуйста разобраться,как правильно подать корректировку по ндс
Первичная ситуация была описана в теме
http://xn-------43dbdldsemqnaab3abp1acvierk8b9a0a6h8j.ru.nds.monster/index.php?id=139858
Выписан был первичный сф на реализацию от 16.04
далее 30.09 было внесено исправление (увеличение стоимости)в первичные документы,а не корректировочный сф.
То есть клиент получил наш упд за тем же номером от 16.04 исправление №1 от 30.09
В 3 квартале сумма увеличения не попала в декларацию по ндс
Если б я сделала корректировочный сф от 30.09,а не исправление в первичных документах,то сумма бы попала в декларацию за 3 кв
А сейчас получается ,раз выписан документ исправление в первичных документах,то нужно сдать корректировку НДС( и прибыль соответственно) за 2 квартал?Правильно?Иначе будет потеряна сумма доходов.
Переделать документ(поменять исправление в первичных документах на корректировочный сф) не получиться.
Comments
-
Добрый день,Цитата: А сейчас получается ,раз выписан документ исправление в первичных документах,то нужно сдать корректировку НДС( и прибыль соответственно) за 2 квартал?Правильно?Иначе будет потеряна сумма доходов.Да. верно, если надо было выставить именно исправленный с/ф.
Поясните, в связи с чем вносились исправления: была техническая ошибка (в этом случае выставляется исправленный с/ф) или было доп. соглашение к договору (или подписан другой документ с контрагентом) на увеличение цены, например (в этом случае выставляется корректировочный с/ф). Как вы верно понимаете, период внесения с/ф в книгу продаж зависит от того какой именно с/ф надо было выставить.
Почитайте: Продавец ошибся в ставке НДС: надо ли выставить корректировочный счет-фактуру?
Как нужно корректировать счет-фактуру при изменении стоимости отгруженных товаров -
Цитата: Поясните, в связи с чем вносились исправления: была техническая ошибка (в этом случае выставляется исправленный с/ф)Именно так,техническая ошибка.
То есть я сдаю уточненки по ндс и прибыли за 2 кв.Верно? -
Цитата: То есть я сдаю уточненки по ндс и прибыли за 2 кв.Верно?Да, верно.
-
geomech,
спасибо! -
m-leonova82, Рада была помочь. Удачи Вам.
